Da Solicitação ao Relatório de Auditoria em 5 Passos
Todo o ciclo de férias (solicitações, aprovações, saldos, pagamentos em dinheiro e retornos antecipados) corre por um único processo automatizado. Zero controle manual.
1. Envie a Solicitação
O colaborador escolhe as datas. O sistema calcula os dias úteis e identifica qual período aquisitivo (FIFO) está sendo consumido. Envio com um clique.
2. Cadeia de Aprovação Automatizada
Aprovação Gestor → Recursos Humanos → Financeiro por e-mail. Sem entrar em portal algum. Aprove ou rejeite direto do e-mail. Histórico completo de comentários.
3. Saldos Atualizados na Hora
Ao aprovar, os saldos são atualizados imediatamente. Dias acumulados, usados, pendentes e disponíveis sempre corretos.
4. Pagamento e Retorno Antecipado
O colaborador pode solicitar o pagamento em dinheiro dos dias não usados. Os retornos antecipados são registrados sozinhos e calculam os dias pendentes.
5. Relatórios Prontos para Auditoria
Histórico completo por colaborador, período e tipo. Exportação para XLSX. Zero recálculo manual.
Feito para Cumprir a Legislação Trabalhista Latino-Americana
Desenhado para empresas de médio porte na Colômbia, Peru, Costa Rica e no restante da América Latina, onde a lei de férias é rígida e a exposição a auditorias é real.
Motor de Acúmulo FIFO
Os períodos de férias são consumidos na ordem em que foram adquiridos, exatamente como a legislação trabalhista latino-americana exige. O controle automático por período evita irregularidades.
- Regras de acúmulo configuráveis por tempo de casa
- Livro de saldos período a período
- Os dias mais antigos são consumidos primeiro, sempre
- Histórico completo de acúmulo por colaborador
Aprovações por E-mail
Três níveis de aprovação configuráveis (Gestor, Recursos Humanos, Financeiro). Os aprovadores agem da própria caixa de entrada. Sem portal, sem senha, sem atrito.
- Aprove ou rejeite com um clique
- Comentários registrados em cada nível
- Linha do tempo completa das aprovações
- Notificações automáticas a cada mudança de status
Gestão do Pagamento em Dinheiro
Política configurável do máximo de dias vendidos por ano. Valor do dia vindo da folha de pagamento. O Financeiro aprova por e-mail. A folha recebe o número.
- Limite de venda por colaborador
- Valor do dia alimentado pela folha de pagamento
- Etapa de aprovação do Financeiro incluída
- Rastreabilidade de cada pagamento
Controle de Retorno Antecipado
O colaborador voltou antes do fim das férias? Registre, calcule os dias não usados e acione a transferência para o próximo período ou o pagamento em dinheiro. Nada se perde.
- Formulário de retorno antecipado com campo de motivo
- Dias não usados recalculados automaticamente
- Aciona a transferência de dias ou o pagamento
- Recursos Humanos avisado em cada retorno antecipado
Um Sistema, Todos os Envolvidos Atendidos
Seis abas para colaboradores e gestores. Um painel de administração dedicado. Aprovações por e-mail. Relatórios prontos para auditoria. Sem portais pesados.
Aplicativo de Gestão de Férias
Interface de 6 abas: Solicitar, Minhas Solicitações, Pagamento, Retorno Antecipado, Aprovações e Administração. O colaborador envia e acompanha tudo numa única tela.
Teste Abaixo ↓Painel de Administração
Configure as tabelas de acúmulo por tempo de casa, as cadeias de aprovação, o calendário de feriados, a política de pagamento e os parâmetros da empresa. Sem precisar de programador.
E-mails de Aprovação
Fluxo automático por e-mail: enviar → aprovar/rejeitar → confirmar. Cada aprovador recebe o contexto, o saldo do colaborador e links de ação de um clique.
Relatórios de Auditoria
Histórico de saldos por colaborador e período, fila de aprovações pendentes, registro de pagamentos e exportação XLSX de conformidade. Sempre pronto para auditoria.
